关于常州市2014年1-9月份预算执行情况及市本级调整支出预算草案的意见

常州市人大常委会财经工委主任  薛建刚

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

　　10月16日，财经工委在市人大常委会领导的带领下，组织部分人大常委会组成人员、财经工委委员及人大代表听取了市财政局关于我市1-9月份预算执行情况及市本级调整支出预算草案的报告。之前，财经工委召开了国、地税部门收入形势座谈会。现将有关意见汇报如下：

　　一、基本看法

　　今年1-9月份，全市公共财政预算收入完成301.4亿元，完成年度预算的67%，同比增长6.05%，其中：国税部门完成公共预算收入66.43亿元，同比增长10.84%，地税部门完成公共预算收入182.75亿元，同比增长4.79%，财政部门完成公共预算收入52.22亿元，同比增长4.68%。全市公共财政预算支出完成283.52亿元，完成调整预算的70.91%，同比增长17.7%；市本级公共财政预算支出完成71.36亿元，完成调整预算的65.72%，同比增长6%。

　　从总体上看，经济逐步进入低速增长的“新常态”，受经济减速影响，财政收入增速下滑。今年1-9月份，全市公共财政预算收入始终保持低位增长，增幅稳定在6%左右，税收占比80%左右。主体税种增长动力不强，房地产市场继续低迷，重点税源企业入库税收出现负增长。涉及经济发展、科技、教育、卫生、社会保障和就业等重点领域、重大项目的支出得到了较好的保障，市本级支出进度有所加快。

　　在预算执行过程中，市政府及财税部门紧紧围绕年初人代会确定的财政预算目标任务，创新管理机制和举措，加大收入组织力度，提升财政收入质量，努力争取上级支持，提高预算统筹能力，优化资金使用方向，为完成预算任务、促进全市经济和社会事业较快发展做出了积极的努力。鉴于当前严峻的财政经济形势，还应继续同心协力、振奋精神、共同配合，加强增收节支管理，努力完成全年预算任务。

　　二、对本级支出预算调整草案初步审核的意见

　　市政府根据当前的经济形势和对市本级全年财力情况的预测，提出本年度调减年初支出预算3000万元，追加专项转移支付支出3000万元，并调整地方政府债券支出28000万元。

　　财经工委认为，市财政局报告的支出预算调整方案是根据今年以来严峻的经济形势，在对全年预算收入进行科学分析和预测的基础上提出的，是实事求是的，对财力的测算依据充分，提出的调整方案是可行的。追加的支出主要用于落实基本医疗和养老、农村低保和进城务工人员政策。

　　提出调整的2.8亿元债券资金主要用于轨道交通、医院建设、环保建设项目，符合国家关于债券资金使用的规定。

　　鉴于以上情况，建议常委会批准本级支出预算调整草案。

　　三、意见和建议

　　1.不折不扣落实财税优惠政策，努力培植税源。未来经济下行压力依然存在，财政收入压力依然巨大。要充分认识和适应经济新常态，正确处理财政收支和经济可持续发展之间的关系，处理好产业结构调整和培植新兴税源的关系，处理好财政投入和产出绩效的关系，充分利用财税“杠杆”支持经济发展，不折不扣兑现各项财税优惠政策，努力涵养税源，促进经济可持续发展。

　　2．合理加强支出控制，努力盘活存量资金。一是建立厉行节约、反对浪费的长效机制，强化预算约束，从严控制一般性支出管理。二是加强预算管理，从源头防止存量资金过大，有效控制预算结余，切实盘活存量资金，充分整合发挥专项资金的规模效应，集中有限资金投向经济和民生重大项目建设。三是加强对财政专项资金的使用绩效管理，加大对专项资金的监督检查力度，并将绩效评价和监督检查结果作为预算安排的依据。

　　3．逐步实现1-9月全口径预算执行情况报告。按照新《预算法》和国务院相关要求，要完善全口径预算管理体系，深化政府性基金预算和社保基金预算编报，推进国有资本经营预算编制，稳步把地方政府债务纳入全口径预算管理，细化预算执行情况的报告内容，增强预算的透明度。应按照年初人代会批准的预算口径，逐步实现1-9月全口径预算执行情况的报告。

　　2014年10月30日