2017年度常州市人民代表大会常务委员会办公室预算公开 |
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目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能。 二、2017年度部门主要工作任务及目标。 三、部门机构设置和所属单位情况。 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 第二部分 常州市人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门预算表 涉及国家秘密的事项，按《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）第二十四条处理。在具体数据处理时务必保持表间、表内的逻辑一致性。 一、收支预算总表 二、收入预算总表 三、支出预算总表 四、财政拨款收支预算总表 五、财政拨款支出预算表 六、财政拨款基本支出预算表 七、政府性基金支出预算表 八、一般公共预算支出预算表 九、一般公共预算基本支出预算表 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表 十二、政府采购支出预算表 第三部分 常州市人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 部门概况 一、主要职能 1、承担市人代会会议、常委会会议和主任会议的筹备和会务等有关工作；负责对常委会决议、决定和审议意见以及主任会议交办事项的查办、督办工作。 2、负责对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院贯彻有关法律、法规和人大及其常委会决议、决定的情况进行执法检查，对各项专题工作报告进行调研视察，并向常委会和主任会议作出报告。 3、根据常委会和主任会议要求，对“一府两院”向常委会会议和主任会议所作的工作报告或专题汇报，事先进行视察调查，提出初审报告。 4、负责市人大代表和在我市的全国、省人大代表的联络工作，组织和指导代表开展活动，为代表履行职务提供服务。 5、整理交办市人大代表提出的议案和建议、批评、意见，督促“一府两院”及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访以及领导同志批办的信访。 6、负责办理“一府两院”提请常委会审议的人事任免的有关事项，承担常委会对所任命干部开展述职评议的具体工作。承担市人大换届选举的具体工作，指导各辖市、区和乡镇两级人大换届选举工作。 7、组织有关单位和人员讨论全国和省人大常委会及其专门委员会下发征求意见的有关法律、法规草案，提出修改意见并汇总上报。 8、负责本地区地方性立法工作。 二、2017年度主要工作任务及目标 1、推进“强富美高”新常州建设有更大作为。审议政府上半年工作情况报告，国民经济和社会发展计划执行情况报告，2017年度城建重点工程项目安排，社保基金征缴管理和运营情况；制订常委会计划审查监督办法和计划审查工作程序，听取和审议2016年决算草案报告，审计工作报告和审计查出问题整改落实情况报告，审查和批准2016年市级决算；听取和审议本市2017年1-9月份预算执行情况及市本级预算调整情况的报告，审查和批准2017年市本级预算调整方案；对生态红线保护、司法体制改革、城市长效综合管理、妇女权益保障工作等开展视察督查。 2、加快依法治市进程有更新成果。审议《常州市电梯安全管理条例》、《常州市天目湖保护条例》2项法规草案，开展住宅物业管理、公共汽车客运管理、道路交通安全、湿地保护、轨道交通5个法规项目的立法调研；制定今后五年立法规划；开展公路法、省华侨投资权益保护条例的执法检查，听取和审议全市法院执行工作情况的报告。 3、支持保障代表履职有更实举措。认真做好市十六届人大一次会议代表议案建议督办工作，建立分级评估和分类办理机制，开展办理绩效评估工作，提高议案建议办理质量；探索创新支持和促进代表依法履职、发挥主体作用的有效举措，健全代表接受选民或原选举单位监督机制，强化代表职务意识；改进培训方式，丰富培训内容，切实提高代表的履职能力；加快建设代表履职服务网络平台，完善代表履职激励机制，开展优秀议案建议评选和代表履职交流活动，加强代表履职先进事迹的宣传。 4、提升能力素质有更大成效。加强干部队伍建设，完善干部培养、选拔、考核机制，着力建设对党忠诚、严格自律、联系群众、敢于担当的人大干部队伍；加强能力建设，着力提高调查研究能力和有效监督能力；着力构建适合人大机关特点的运行机制，全方位提升人大工作科学化水平；加强人大系统信息化建设，发挥好信息化手段在促进代表履职、强化监督实效方面的作用；加强作风建设，积极营造干事创业的浓厚氛围；加强机关廉政建设，自觉接受人大代表和人民群众的监督，始终保持清正廉洁的政治本色。 三、部门机构设置和所属单位情况 市人大常委会内设2室10委，分别是：办公室、研究室；经济工委、预算工委、农工委、教科文卫工委、环资城建工委、内务司法工委、法工委、民宗侨工委、外事工委和人事代表工委。 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况 （一）预算编制方法。严格执行《常州市市级部门预算管理办法》、《常州市市级部门基本支出预算管理办法》、《常州市市级部门项目支出预算管理办法》，基本支出预算按照财政部门规定的开支标准和单位基本信息库等情况直接编制；项目支出预算对照特定的行政工作任务和事业发展目标，通过项目管理库申报、论证、审核等环节编制。 （二）收入预算。2017年经市人大批复下达的收入总预算2713.55万元,其中财政拨款2713.55万元。 （三）支出预算。2017年经市人大批复下达的支出总预算2713.55万元。 按支出功能分类： （1）一般公共服务，主要为单位日常运行支出和机关后勤事务管理的项目支出，2017年预算数1847.15万元。 （2）社会保障和就业，为离退休人员经费支出，2017年预算数564.08万元。 （3）医疗卫生，为单位基本医疗保险缴费经费支出，2017年预算数66.48万元。 （4）住房保障支出，为按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴支出，2017年预算数235.84万元。 按经济科目分类： （1）基本支出，包括人员经费、商品服务支出，2017年预算数为1907万元。 （2）项目支出，包括基本支出预算之外的项目支出，2017年预算数806.55万元。 第二部分 常州市人民代表大会常务委员会办公室2017年度部门预算表
公开表一
公开表二
公开表三
公开表四
公开表五
公开表六
公开表七
公开表八
公开表九
公开表十
公开表十一
2017年度部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
单位：常州市人大办公室
单位：万元
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
会议费
培训费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
332.88
40
44.26
210
38.62
第三部分 常州市人民代表大会常务委员会 办公室2017年度部门预算情况说明 一、收支预算总表情况说明 本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市财政局关于2017年市级部门预算的批复》填列。 常州市人民代表大会常务委员会办公室2017年度收入、支出预算总计5427.1万元，与上年相比收、支预算总计各增加283.49万元，增长11.67%。主要原因是工资福利标准提高。其中： （一）收入预算总计2713.55万元。包括： 1．财政拨款收入预算总计2713.55万元。 （1）一般公共预算收入预算2713.55万元，与上年相比增加283.49万元，增长11.67%。主要原因是工资福利标准提高。 （二）支出预算总计2713.55万元。包括： 1．一般公共服务（类）支出1847.15万元，主要为常州市人民代表大会常务委员会办公室提供的一般公共服务的支出。与上年相比增加133.43万元，增长7.79%。主要原因是人员增加。 2．社会保障和就业支出564.08万元，主要用于离退休人员经费支出。与上年相比增加57.42万元，增长11.33%。主要原因是离退休人员工资提高。 3．医疗卫生与计划生育支出66.48万元，主要用于单位基本医疗保险缴费。与上年相比增加11.89万元，增长21.78%。主要原因是缴费基数提高。 4．住房保障支出235.84万元，主要用于按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加80.75万元，增长52.07%。主要原因是缴费基数提高。 此外，基本支出预算数为1907万元。与上年相比增加286.89万元，增长17.71%。主要原因是工资福利标准提高。 项目支出预算数为806.55万元。与上年相比减少3.4万元，减少0.42%。主要原因是厉行节约。 二、收入预算情况说明 本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《常州市人民代表大会常务委员会办公室收支预算总表》收入数一致。 常州市人民代表大会常务委员会办公室本年收入预算合计2713.55万元，其中： 一般公共预算收入2713.55万元，占100%； 三、支出预算情况说明 本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《常州市人民代表大会常务委员会办公室收支预算总表》支出数一致。 常州市人民代表大会常务委员会办公室本年支出预算合计2713.55万元，其中： 基本支出1907万元，占70.82%； 项目支出806.55万元，占29.72%； 四、财政拨款收支预算总表情况说明 本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《常州市人民代表大会常务委员会办公室收支预算总表》的财政拨款数对应一致。 常州市人民代表大会常务委员会办公室2017年度财政拨款收、支总预算5427.1万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加283.49万元，增长11.67%。主要原因是工资福利标准提高。 五、财政拨款支出预算表情况说明 本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《常州市人民代表大会常务委员会办公室财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 常州市人民代表大会常务委员会办公室2017年财政拨款预算支出2713.55万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加283.49万元，增长11.67%。主要原因是工资福利标准提高。 其中： （一）一般公共服务（类） 1．人大事务（款）行政运行（项）支出1040.6万元，与上年相比增加136.83万元，增长15.14%。主要原因是工资福利标准提高。 2．人大事务（款）一般行政管理事务（项）支出299.65万元，与上年相比减少38.4万元，减少11.36%。主要原因是厉行节约。 3．人大事务（款）人大会议（项）支出180万元，与上年相比未发生变化。 4．人大事务（款）人大立法（项）支出50万元，与上年相比增加万元，增加100%。主要原因是立法调研经费增加。 5．人大事务（款）人大监督（项）支出168.9万元，与上年相比减少4.1万元，减少2.37%。主要原因是厉行节约。 6．人大事务（款）代表工作（项）支出15万元，与上年相比未有差异。 7．人大事务（款）其他人大事务支出（项）支出93万元，与上年相比减少10万元，减少9.71%。主要原因是取消国机关党委活动经费。 （二）社会保障和就业支出（类） 1．行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出564.08万元，与上年相比增加57.42万元，增加11.33%。主要原因是离退休人员经费增加。 （三）医疗卫生与计划生育支出（类） 1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出66.48万元，与上年相比增加11.89万元，增加21.78%。主要原因是缴费基数提高。 （四）住房保障支出（类） 1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出94.44万元，与上年相比增加10.41万元，增加12.39%。主要原因是政策性调整。 2．住房改革支出（款）提租补贴（项）支出125.92万元，与上年相比增加63.63万元，增加102.15%。主要原因是政策性调整。 3．住房改革支出（款）购房补贴（项）支出15.48万元，与上年相比增加6.71万元，增加76.51%。主要原因是政策性调整。 六、财政拨款基本支出预算表情况说明 本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 常州市人民代表大会常务委员会办公室2017年度财政拨款基本支出预算1907万元，其中： （一）人员经费1684.57万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费222.43万元。主要包括：办公费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 七、政府性基金支出预算表情况说明 常州市人民代表大会常务委员会办公室无政府性基金支出预算，故此表数据为0。 八、一般公共预算支出预算表情况说明 本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。 常州市人民代表大会常务委员会办公室2017年一般公共预算财政拨款支出预算2713.55万元，与上年相比增加283.49万元，增长11.67%。主要原因是工资福利标准提高。 九、一般公共预算基本支出预算表情况说明 本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 常州市人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1907万元，其中： （一）人员经费1684.57万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 （二）公用经费222.43万元。主要包括：办公费、咨询费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明 本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。 2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出222.43万元，比2016年增加81.48万元，增长57.81 %。主要原因是差旅费增加。 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明 本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。 常州市人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出40万元，占“三公”经费的47.47%；公务接待费支出44.26万元，占“三公”经费的52.53%。具体情况如下： 1．因公出国（境）费预算支出40万元，本年数大于上年数的主要原因是出国调研计划增加。 2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：公务用车运行维护费预算支出0万元，本年数小于上年预算数的主要原因是车改。 3．公务接待费预算支出44.26万元，本年数大于上年预算数的主要原因上级和友城交流活动增加。 常州市人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出210万元，本年数小于上年预算数的主要原因厉行节约，降低会议成本。 常州市人民代表大会常务委员会办公室2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出38.62万元，本年数大于上年预算数的主要原因培训人员增加。
第四部分 名词解释 一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。 四、其他资金：包括经营收入、其他收入等。 五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。 七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 常州市人民代表大会常务委员会办公室 2017年3月10日
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