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关于2018年度市级一般公共预算重点支出项目落实情况的报告
日期: 2018-07-02 阅读: 字体: [ ] 视力保护色:

关于2018年度市级一般公共预算重点支出项目落实情况的报告

——2018年6月22日在市十六届人大常委会第十九次主任会议上

常州市财政局局长  乔俊杰


主任、各位副主任、秘书长:

年初,市第十六届人民代表大会第二次会议审议通过了2018年市级预算草案。2018年市级预算全面贯彻落实市委、市政府决策部署,坚持新发展理念,坚持稳中求进总基调,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作,并突出以下重点:一是坚持以富民增收为重点,民生保障改善获得新提升。加大公共财政向民生领域的倾斜力度,着力解决好发展不平衡不充分问题,着力提高基本公共服务水平,推动教育、文化、医疗、养老等社会事业加快发展。二是坚持以服务发展为根本,经济动能转换迈上新水平。全力保障市委、市政府重大项目实施,围绕“重大项目增效年”,积极推动产城融合综合改革、新一轮十大产业链建设和龙城英才计划实施,完善财政投入机制和管理办法,促进新产业、新模式、新业态加快发展。三是压降行政支出,打造“节约型”政府。坚持厉行节约,从严控制一般性支出。部门预算项目压减10%,非民生保障政府性专项压缩10%,将压减的财力用于加强民生保障。

今年以来,财政部门积极深化预算管理改革,着重加强项目资金管理力度。

一是加强项目管理制度建设。出台各类管理办法,会同农业部门出台《常州市“三农”项目管理平台操作管理办法》。会同人才办落实市深化龙城英才计划,制定《常州市领军型创新创业人才培育资金管理办法》、《常州市海外工作站管理办法》和《常州市高级技师研修办法》。会同科技部门落实市科技创新29条,制定了三个奖励实施细则。

二是改进资金管理模式。以农业资金管理为例,建立了全市统一的“三农”项目信息化管理平台,横向增加市水利局、市发改委支农项目,纵向增加各辖市区支农项目,并将省级以上资金补助录入系统。以“互联网+项目管理”的方式,建立项目申报、审核、第三方审计、项目公示、资金下达的标准化线上线下管理流程,有效遏制了项目重复申报、多头申报。

三是积极发挥财政资金杠杆作用。出台常州市政府投资基金管理办法,初步形成政府投资基金管理体系。整合人才贷、小微创业贷、科技风险补偿等10支基金,完善信保基金平台,更好发挥小微创业贷、小额担保贷、政府采购贷等财政金融工具作用,引导金融机构为实体经济发展提供低门槛、低成本、高效率的融资支持。充分发挥市场在资源配置中决定性作用,将财政支持方式由直接无偿补助向间接有偿引导转变,发挥财政资金的引导作用和乘数效应,提高财政资金使用效率。

一、重点支出项目落实情况

按照《常州市人民代表大会常务委员会关于本级预算审查监督的规定》,市人代会审议预算期间尚未落实到部门和具体项目的重点专项预算,市政府应当在当年四月三十日前落实完毕,并将落实情况向市人大常委会主任会议报告。

年初经人代会批准执行的市级一般公共预算重点支出项目114个,金额47.7亿元。剔除各类群体补助等政策性项目、社会事业建设项目、预算安排在500万以下的项目,需分配落实的重点支出项目50个,金额27.52亿元。据统计,截止4月30日,“已下达指标或已全部拨付”、“已发文或领导已签批分配方案”、“申报结束待拨付”三类项目40个,资金19.74亿元;“部分拨付其余正在申报”项目7个,金额7.2亿元;“尚未申报或申报正在进行”项目3个,经费0.58亿元。具体见附表。

二、存在的主要问题

(一)部分项目执行进度偏慢

财政部门采取积极措施督促各部门加快项目分配落实。一是在市人代会批准预算的20日内及时将包含重点支出项目在内的预算批复各部门,便于部门尽早安排支出。二是将各项目及早分解至各处室,督促预算单位尽快分配下达资金。三是强化考核,贯彻支出进度通报制度,约谈进度偏慢部门。但部分预算单位依然“重预算、轻执行”,部分项目支出进度依然偏低,尤其是部分产业类资金分配工作启动较慢,部分项目尚未启动申报工作,制约了财政资金效益发挥。

(二)财政资金使用绩效有待加强

十九大报告把绩效管理提升到了前所未有的高度,要求建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度,全面实施绩效管理。市级财政已建立起较为规范的绩效预算管理制度,但从实施情况看,绩效评价结果应用仍不理想。

(三)部分单位项目支出不够规范

审计及财政监督检查发现,部分项目预算执行与年初编制内容不一致,存在着擅自调剂科目及支出用途的情况,项目资金管理力度有待进一步加强。

三、下一步工作打算

(一)完善预算编制,提高预算质量

继续编制由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算构成的全口径预算。加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度,政府性基金已作安排的,一般公共预算不再安排,避免重复。切实推进零基预算改革,实行预算一年一定,合理分配财政资金。加强对支出政策的定期评估,清理长期固化或非急需的支出项目,将绩效评价报告结果、预算支出进度、审计等情况与预算安排挂钩,对结余结转比例较高、执行效率低下、绩效较差、存在违规问题的项目,要减少或取消安排。要按照中央、省公共支出领域事权与支出责任划分改革要求,结合我市实际,在部分领域,如城市管理、社会保障等方面,进一步划清市、区两级支出责任,合理安排市级支出。结合市区财政体制调整,研究差别化的转移支付模式,逐步建立均衡性转移支付机制。进一步清理整合各类专项资金,努力提高财政资金有偿使用比例。

(二)加快预算执行,尽早发挥资金效益

按照规定建立完善预算联网审查监督机制,切实发挥好人大预算联网审查对预算执行的监督作用。督促各部门加快专项资金拨付进度,本级预算安排的专项资金在人代会批准预算后的60日内正式下达,年度预算执行中收到的上级转移支付,收到后30日内分解下达。加快政府专项支出进度,各政府专项资金原则上应在6月30日前分配下达,超过9月30日仍未落实到部门和单位的,按规定程序收回总预算或调整用于急需项目,2017年市财政按规定收回了部分资金,如服务业项目由于未及时分配下达,年终收回2683万,所需兑现资金由2018年度预算安排。

(三)加强结余结转资金管理,盘活存量资金

既要统筹安排当年预算资金,也要加快消化结余结转资金,结余资金以及连续两年未用完的结转资金按规定全部收回财政统筹使用。按照《预算法》及有关结余结转资金管理规定,严格执行财政存量资金正常收回制度,建立定期清理机制。对结转两年以上的一般公共预算、政府性基金、上级专项转移支付、部门预算结转结余资金,按规定充实预算稳定调节基金。

 

附表:2018年市级一般公共预算重点支出项目分配进度情况表

  


附件

2018年市级一般公共预算重点支出项目分配进度情况表

金额单位:万元

进度类型

   

年初预算

分配金额

占比

进度情况

已下达指标或资金已拨付

农业生态补偿

2070

2070

100%

按序时进度拨付

农业保险补贴

2312

2312

100%

20184月经市领导审签,将按序时进度拨付

村级公益事业建设奖补及困难村级组织运转补助

1670

1670

100%

 

基本公共卫生服务

6811

6811

100%

指标已下达

深化医改专项

1000

1000

100%

指标已下达

公立医院补助

16600

16600

100%

已预拨40%,其余按序时进度拨付

药品零差率补助

8000

8000

100%

 

基层医疗卫生机构补贴

1450

1450

100%

按序时进度拨付

重大公共卫生服务

3142

3142

100%

 

卫生人才引进

900

900

100%

 

食品药品安全

560

560

100%

 

学前教育

1500

1500

100%

正在组织申报

中职助学金及民办中职免学费

3065

3065

100%

正在组织申报

社会化养老

1695

1695

100%

 

创新社区及和谐社区创建

500

500

100%

 

再就业扶持

1000

1000

100%

 

残疾人就业保障金

3000

3000

100%

 

十九届省运会备战经费

1400

1400

100%

按序时进度拨付

大剧院运行补贴

1200

1200

100%

按序时进度拨付

已下达指标或资金已拨付

惠民演出补贴

500

500

100%

按序时进度拨付

奥体场馆运行补助

720

720

100%

按序时进度拨付

机场客货运补贴

7200

7200

100%

按季度支出

城市长效管理

40000

40000

100%

 

科教城发展专项资金

3150

3150

100%

已下达指标

公交购车、政策性亏损补贴

24000

24000

100%

按月拨款

消防装备更新

1200

1200

100%

按购置进度拨付

工业网络宣传

540

540

100%

 

市长质量奖及技术标准体系

810

810

100%

 

发文或领导签批分配方案

城乡一体化

3272

3272

100%

分配方案已于4月经市领导审签

教育费附加及地方教育附加

39900

39900

100%

已进入领导签批流程

社区服务配套建设专项经费

500

500

100%

已形成分配方案

对外宣传专项

1300

1300

100%

已形成分配方案

未成年人思想道德建设

500

500

100%

已形成分配方案

宣传文化专项

1513

1513

100%

已进入分配方案发文流程

文化事业建设费

1000

1000

100%

已进入分配方案发文流程

规划专项

4050

4050

100%

 

申报已结束待拨付

节能及循环经济

1170

1170

100%

申报结束,即将进行现场审核和评审

现代服务业引导发展专项

3240

3240

100%

补助项目上年已经确定,待拨付

生态绿城专项

3000

3000

100%

对上年度优秀项目进行奖补,现在项目已全验收筛选,方案已报政府

新能源汽车补贴

2000

2000

100%

2014年度补贴1051万元已拨付;2017年度推广补贴申报材料审核已结束

部分拨付其余正在申报

农业支出

13417

10354

77%

 

三位一体

25200

2000

8%

第一批2000万元已申报结束,其余待申报

部分拨付其余正在申报

人才专项

13050

2645

20%

已拨付房补680万,奖励资金拨付1770万,人才服务资金按照进度拨付195万。其余在申报中

科技项目经费

12150

833

7%

申报进行中

市级旅游发展专项引导资金

2700

562

21%

已拨付562万元宣传推广经费,其余补贴待申报

小微企业扶持专项

1000

50

5%

省级专项资金正在申报,为避免重复,待省级资金项目申报结束后组织申报。

商务经济专项资金

4440

1500

34%

开放型工作经费按年度工作进度拨付。其余政策兑现资金已进入申报阶段

尚未申报或申报进行中

环保专项

4050

0

0%

因机构调整项目分配方案较往年滞后,5月份第一批分配方案已上报

文化产业引导

900

0

0%

正在组织申报

金凤凰人才引进

900

0

0%

正在组织申报

 

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