常州市财政局局长　朱志洪

主任、副主任、秘书长、各位委员：
   现将今年1-9月份全市财政预算执行、年度预测以及市本级追加支出预算草案的情况汇报如下，请予审定。
   一、1-9月份财政预算执行情况
  今年以来，根据年初预算安排，财政部门切实加强预算收支管理，在抓好预算收入的同时，切实保障“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、科技创新、人才引进、第十七届省运会等重点支出需要，全市经济社会各项事业发展取得新进展。
   年初市十四届人大三次会议批准的全市地方财政一般预算收入预算为241.8亿元，同比增长12%；支出预算为214.2亿元，同比增长18%。
1-9月份，全市完成地方财政一般预算收入189.53亿元，完成年度预算的78.38%，同比增长25.25%，增收38.21亿元。市区地方财政一般预算收入预算198.95亿元，1-9月份完成155.75亿元，完成年度预算的78.28%，同比增长25.05%，增收31.2亿元。其中：市区国税部门完成收入39.03亿元，同比增长25.61%，增收7.96亿元；市区地税部门完成收入91.85亿元，同比增长26.96%，增收19.5亿元；市区财政部门完成收入24.87亿元，同比增长17.68%，增收3.74亿元。市本级一般预算收入预算为23.2亿元，1-9月份完成17.43亿元，完成年度预算的75.13%，同比增收1.62亿元。
  1-9月份，全市完成地方财政一般预算支出136.2亿元，完成调整预算的61.23%,同比增长15.08%,增支17.84亿元。其中：市区完成地方财政一般预算支出101.92亿元，完成调整预算的58.17%，同比增长10.3%，增支9.52亿元。在市区支出中：市本级财政一般预算支出完成41.94亿元，完成调整预算的55.03%，同比增长8.2%，增支3.18亿元。
  今年以来财政收支预算执行情况主要呈现以下几方面特点：一是一般预算收入持续增长，目标任务超过序时进度3.38个百分点，走势由“高开低走”转变为“高开平走”。二是财政收入质量较好。上半年全市一般预算收入中税收占比一直保持在90%－95%之间，三季度以来虽然小幅回落，但依然位列全省第三，税收占比高于全省平均4个百分点，高于苏南平均0.3个百分点。三是制造业税收占比不断加大，结构逐步优化。制造业的税收贡献度从一、二季度税收占比28.2%、32.38%逐步上升到三季度的34.15%。四是房地产业税收依然是地方财政的支柱财源之一。今年以来，房地产业税收同比增长52.61%，税收占比达33.24%，拉动一般预算收入增长14.71个百分点。房地产业和建筑业合并税收占比已超过制造业税收占比，但后续房地产调控相关政策出台将对地方财政收入的稳定增长带来一定影响。五是支出进度加快推进，重点支出得到保障。从各支出项目进度情况看，支持经济发展和保民生等重点支出稳定增长，文化体育与传媒、教育支出、住房保障支出、城乡社区事务、医疗卫生、社会保障和就业等支出分别增长31.13%、28.98%、21.64%、19.19%、18.42%、17.98%。一般性和行政性经费支出压缩成效明显，其中，一般公共服务增幅低于全市支出增幅3.35个百分点。
  二、年度全市地方财政一般预算收入及市本级财力情况预测
  市人代会通过的2010年一般预算收入预算为241.8亿元，比上年增长12%。根据1－9月份收入完成情况及四季度税源情况分析预测，预计全市全年一般预算收入增幅为20%左右，收入总量为260亿元左右。按省对市及市对区财政体制测算，市本级全年财力预计60.8亿元，年初预算已安排53.8亿元，预计新增财力7亿元。
  三、市本级追加支出预算的建议
  年内需追加的支出为7亿元（见附件《2010年市本级追加支出预算项目安排建议》）。
根据1-9月份收入预算的执行、年度预计等因素预测财力来源，预计年内可用于追加预算支出的新增财力7亿元。建议：市本级在年初人代会支出预算的基础上，安排当年新增财力追加预算7亿元。对于年度执行终了因一般预算收入超过目前预计收入而增加的财力，列入财政风险准备金管理。
   四、扎实工作，努力实现年度财政收支预算任务
  现在距年终尚有两个多月时间，完成年度财政预算任务还十分繁重。财政部门将在市委、市政府正确领导下，在市人大监督下，立足全市经济和社会发展的大局，围绕市委、市政府确定的60项重点工程（工作）目标，积极履行财政职能，着力推进以下几方面的重点工作，确保圆满完成年度预算收支的各项目标任务。
  （一）切实加强征收管理，努力超额完成年度收入目标任务。
围绕财政收入预算目标，协同征收机构加强征收管理。掌握征收主动权，挖掘收入增长潜力，依法组织收入，做到既不收“过头税”，又应征尽征。切实加强非税收入、国有资本收益征管，确保应纳入预算管理的行政性收费和政府性基金全部纳入预算管理。
  （二）加强预算支出管理，确保年度收支平衡。
严格预算执行，强化预算约束，确保实现收支平衡。本次支出预算追加后，年内除市委、市政府明确的关系国计民生、社会稳定的重大事项外，原则上不再受理新的项目预算追加支出，严格控制新增支出。
  （三）积极落实促进经济发展的各项财税政策，进一步夯实财源基础。
继续积极落实支持促进经济发展的各项财税政策，抓好中央、省、市对新兴产业、科技创新、人才引进等各种政策的落实，加强税源培植，促进经济平稳较快发展。

附件：1．2010年市本级追加支出预算项目安排建议表
      2．关于2010年常州市本级追加支出预算项目安排情况的说明

附件1：
2010年市本级追加支出预算项目安排建议表
单位：万元
序号 项目 金额
1 城建偿债风险准备金 40000
2 民航机场建设补贴 9500
3 现代传媒中心建设设备补贴 5000
4 人民警察法定工作日之外加班补贴 3000
5 省运会及输送运动员参加全国以上大赛获奖奖励 2800
6 调整住房公积金等计提基数 2500
7 省运会新闻宣传 2054
8 常州大学建设发展补助 1200
9 消防车辆装备建设 1000
10 村庄环境整治以奖代补 1000
11 落实省企业军转干解困政策 540
12 规划专项经费 500
13 独生子女父母企业职工退休一次性奖励 387
14 2010中国（常州）国际动漫艺术周经费 300
15 中央转贷地方政府债券利息 219
  
 合　计 70000
 
附件2：
关于2010年常州市本级
追加支出预算项目安排情况的说明

一、城建偿债风险准备金40000万元
近年来我市城市建设步伐加快，建成了一批事关民生和城市长远发展的重大工程，现代化中心城市的框架基本形成，极大地增加了城市经营能力，有效地支撑了经济和各项社会事业的发展，人民群众的生活环境和质量得到了显著提高。为防范城建债务风险，结合今年新增财力情况，追加城建偿债风险准备金4亿元。
二、民航机场建设补贴9500万元
按照《2008－2010年城市建设行动计划》（常发〔2007〕38号），常州民航机场建设财政预算安排总额3亿元，2009-2010年已安排2.05亿元（其中预算安排2009年1亿元、2010年0.5亿元，2010年中央转贷地方政府债券0.55亿元），缺口9500万元。
三、现代传媒中心建设设备补贴5000万元
2008年第24号市长专题办公会议纪要明确：按照市委常委会意见，从财政超收部分中予以支持l．3亿元，用于现代传媒中心设备补贴。2009年已安排3000万元，2010年已安排5000万元，尚缺口5000万元。
四、人民警察法定工作日之外加班补贴3000万元
按照省人社厅、财政厅规定，从今年1月1日起，各级公安、国家安全、监狱、劳动教养、法院、检察院机关中列入国家政法专项编制、且执行公务员工资制度的人民警察在法定工作日之外加班发放补贴。据测算，全年需追加经费3000万元。
五、省运会及输送运动员参加全国以上大赛获奖奖励2800万
江苏省第十七届省运会在我市圆满举行，市委、市政府拟对获得优异成绩的运动员、教练员等进行奖励。同时2008年、2009年期间，常州籍运动员在世界杯、世锦赛、亚锦赛及全运会等全国以上大赛上多次赢得荣誉，为表彰运动员、教练员敢于拼搏、为家乡争光的精神，按照市政府文件规定的奖励标准测算，预计奖励金额2800万元左右。
六、调整住房公积金等计提基数2500万元
从2010年7月1日起，调整市级行政事业单位住房公积金、新职工住房补贴和住房（租金）补贴计提基数，半年需增支2500万元。
七、省运会新闻宣传2054万元
第十七届省运会加大了在中央、省、市等新闻媒体宣传力度，充分展示了精彩省运、城乡新貌和幸福常州。年初安排新闻宣传预算为800万元，需追加2054万元。
八、常州大学建设发展补助1200万元
常州大学更名成功，极大地改善并提升了常州地区整体教育布局和结构。为了宣传常州和常州大学，支持该校调整规划布局和提高办学基础，进一步加强“产学研”对接，市委、市政府决定给予常州大学一次性补助1200万元。
九、消防车辆装备建设1000万元
根据《常州市“十一五”消防事业发展规划》，结合全市消防工作实际，按照“轻重缓急、急用先配”的原则，2010年购置压缩空气泡沫车、抢险救援消防车、重型泡沫车等车辆装备1000万元。
十、村庄环境整治以奖代补1000万元
按照市委、市政府“整治村庄环境、共建小康家园”专项行动要求，从2008年起到2010年止，在全市行政村中开展“五化三有”专项整治工作，各辖市区在原定计划任务基础上超额完成了目标任务，按以奖代补政策，对经考核验收的达标村给予一次性补贴。为了确保村庄环境整治工作正常开展，2010年追加1000万元。
十一、落实省企业军转干解困政策540万元
根据省委、省政府统一部署，苏南五市同步提高企业退休军转干部地方性生活补贴标准。在原标准营级及营级以下500元/月、团级600元/月、师级700元/月的基础上人均提高300元/月，市本级约1500人，需增支540万元。
十二、规划专项经费500万元
2010年，市规划局围绕全市60项重点工程确定的各项目标任务和新一轮城市建设三年行动计划，推进规划研究、编制、管理和基础保障工作，据此开展29项市级规划研究、编制和基础管理项目，经费总额5000万元，年初预算安排了4500万元，追加500万元。
十三、独生子女父母企业职工退休一次性奖励387万元
根据市政府常政发〔2009〕27号文，对持独生子女父母光荣证退休的企业职工实行一次性奖励，从2009年起分四年发放到位，2010年年初预算已安排5000万元，追加387万元。
十四、2010中国（常州）国际动漫艺术周经费300万元
2010年，我市继续与文化部中外文化交流中心、省委宣传部、省文化厅、省广电局共同主办第七届国际动漫艺术周，比照往年做法，给予300万元支持。
十五、中央转贷地方政府债券利息219万元
2009年省分配我市市级地方政府债券1.2亿元，为三年期固定利率附息债，按年支付利息，年利率为1.82%，2010年需付息219万元。

 

                                                                                               2010年10月27日