主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
   我受常州市人民政府的委托，现将我市今年1-9月份财政预算执行情况以及市本级调整支出预算草案的情况汇报如下，请予审定。
   一、1-9月份预算执行情况
   今年以来，根据年初预算安排，财政部门切实加强收支预算管理，大力支持国家创新型园区建设和新兴产业发展，大力支持服务业快速发展，促进经济转型升级；加大对教育、“三农”、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障、公共交通等各项民生投入，经济社会各项事业统筹协调发展。
   年初市十四届人大五次会议批准的全市公共财政预算收入预算为393亿元，同比增长12%；支出预算为325亿元，同比增长20%。
   1-9月份，全市完成公共财政预算收入262.77亿元，完成年度预算的66.86%，同比增长9.01%，增收21.71亿元，税收占比80.61%。其中：国、地税部门完成公共财政预算收入218.73亿元，同比增长4%，增收8.41亿元，财政部门完成公共财政预算收入44.04亿元，同比增长43.25%，增收13.3亿元。
   1-9月份，全市完成公共财政预算支出229.89亿元，完成调整预算的65.52%,同比增长21.28%,增支40.34亿元。其中：市本级公共财政预算支出完成66.18亿元，完成调整预算的57.03%，同比增长17.31%，增支9.77亿元。
   今年以来财政收支预算执行情况主要呈现以下几方面特点：一是公共财政预算收入增长趋缓。全市财税部门克服今年以来经济发展中诸多不利因素，依法加强征管，公共财政预算收入保持了增长态势，增速趋缓，下行压力增大。二是主体税种（增值税、营业税、企业所得税、个人所得税）总体呈现下滑态势。1-9月份主体税种累计完成154.97亿元，增长仅0.33%,较同期下降了2.75个百分点。增值税（25%）完成35.96亿元，同比增收2.45亿元，增长7.3%，其中:免抵调增增值税8.75亿元，较同期增长48.9%，如扣除免抵调因素，实际下降1.55%；营业税完成55.41亿元，同比减收0.18亿元，下降0.33%；企业所得税（40%）完成31.36亿元，同比减收3.42亿元，下降9.83%；个人所得税（40%）完成14.42亿元，同比减收1.95亿元，下降12.01%。三是重点支出进度加快。从各支出项目看，支持经济发展和保民生等重点支出增长显著，其中:社会保障和就业支出增长45.34%，医疗卫生支出增长31.72%，教育支出增长27.33%，文化体育与传媒支出增长137.09%，科技支出增长33.77%，金融监管等事务支出205.77%。今年以来继续强化落实党政机关厉行节约的各项规定，一般性和行政性经费支出压缩成效明显，其中一般公共服务支出增幅低于全市增幅2.32个百分点。
   二、年度全市公共财政预算收入及市本级财力情况预测
   市人代会通过的2012年公共财政预算收入预算为393亿元，比上年增长12%。根据1－9月份收入完成情况，对照全年人代会目标任务，四季度尚需完成收入130亿元，比去年同期增幅要超过18%，增收形势严峻，压力很大。根据目前的税源情况预测，预计全年税收收入基本与去年持平，按照省对市及市对区财政体制测算，市本级全年体制内财力预计77亿元左右，年初本级已安排支出预算80亿元，缺口约3亿元。
   三、市本级调整支出预算的建议
   根据上述预测的财力，按照《预算法》规定的地方财政必须收支平衡的原则，建议调整支出预算如下：
   （一）调减年初支出预算3.5亿元
   1．“三馆一中心”建设经费调减1亿元；
   2．津补贴改革预留经费调减2.5亿元。
   （二）追加政策性等支出6780万元
   1．企业退休军转干部地方定补标准调整544万元；
   2．城镇居民基本医疗保险财政补助标准提高356万元；
   3．义务兵优待金标准调整430万元；
   4．机场边检站干部宿舍购置1500万元；
   5．武警支队营房建设450万元；
   6．国家广告产业园建设市级配套1500万元；
   7．人才开发专项2000万元（其中：金凤凰500万元）。
   （三）省级转移支付调增支出预算5621万元
   根据2012年1-9月份省级实际转移支付情况，调增支出预算：
   1．村级公益事业建设一事一议奖补1173万元；
   2．省政法转移支付977万元；
   3．企业军转干部补助180万元；
   4．城镇居民基本医疗保险补助3060万元；
   5．进城务工农民工随迁子女接受义务教育补助231万元。
   （四）地方政府债券支出预算安排的建议
   2012年财政部代理发行的地方政府债券分配我市市区2.25亿元，其中市本级1.35亿元、武进区0.9亿元。根据国家对地方政府债券支出安排的规定，考虑到我市收入形势的实际情况，建议市本级地方政府债券资金调整年初支出预算1.35亿元，用于“三馆一中心”建设经费。
   支出预算调整后，实现年度收支平衡。对于年度执行终了因公共财政预算收入超过目前预计收入而增加的财力，列入财政风险资金。
   四、全力以赴，确保年度财政收支平稳运行
   当前财政运行中收支矛盾突出，要完成12%的年度目标任务难度较大，财政部门将在市委、市政府正确领导下，在市人大监督下，立足全市经济和社会发展的大局，积极履行职能，采取扎实的措施，一手抓财源、一手控支出，确保实现年度收支平衡。
   （一）千方百计促进经济健康稳定发展
   加快落实市委、市政府支持促进经济健康稳定增长的各项财税政策，抓好中央、省、市对产业转型升级等各种财税政策的兑现，培植地方新财源，推动财政与经济良性互动发展。
   （二）加强征收管理，努力完成年初目标任务
   进一步发挥市协税护税工作领导小组各成员单位的作用，采集第三方信息，掌握征收主动权，挖掘收入增长潜力，依法征收，做到既不收“过头税”，又应征尽征，对照全年目标，奋战四季度，努力完成预算目标任务。
   （三）强化支出管理，全力以赴保民生
   全面梳理2012年市委、市政府重点工程资金保障情况，确保各项民生工程落到实处。从严控制各项支出，强化预算约束。本次支出预算调整后，年内除市委、市政府明确的关系国计民生、社会稳定的重大事项外，原则上不再受理新的项目预算追加支出。