目  录

 

第一部分  部门概况

主要职能

部门决算单位构成情况

2015年度主要工作完成情况

第二部分  常州市人民代表大会常务委员会办公室2015年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

财政拨款支出决算表

财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

机关运行经费支出决算表

政府采购支出决算表

第三部分  常州市人民代表大会常务委员会办公室2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

1、承担市人代会会议、常委会会议和主任会议的筹备和会务等有关工作；负责对常委会决议、决定和审议意见以及主任会议交办事项的查办、督办工作。

2、负责对市人民政府、市中级人民法院、市人民检察院贯彻有关法律、法规和人大及其常委会决议、决定的情况进行执法检查，对各项专题工作报告进行调研视察，并向常委会和主任会议作出报告。

3、根据常委会和主任会议要求，对“一府两院”向常委会会议和主任会议所作的工作报告或专题汇报，事先进行视察调查，提出初审报告。

4、负责市人大代表和在我市的全国、省人大代表的联络工作，组织和指导代表开展活动，为代表履行职务提供服务。

    5、整理交办市人大代表提出的议案和建议、批评、意见，督促“一府两院”及有关部门认真办理，并及时收集代表对答复意见的反映。受理接待人大代表和群众来信来访以及领导同志批办的信访。

6、负责办理“一府两院”提请常委会审议的人事任免的有关事项，承担常委会对所任命干部开展述职评议的具体工作。承担市人大换届选举的具体工作，指导各辖市、区和乡镇两级人大换届选举工作。

7、组织有关单位和人员讨论全国和省人大常委会及其专门委员会下发征求意见的有关法律、法规草案，提出修改意见并汇总上报。

二、部门决算单位构成情况

市人大常委会内设2室10委，分别是：办公室、研究室、财经工委、预算工委、农工委、教科文卫工委、环资城建工委、内务司法工委、法工委、民宗侨工委、外事工委和人事代表工委。

三、2015年度主要工作完成情况

1、着力推进依法治国部署贯彻落实。2015年，市人大常委会要认真贯彻党的十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实市委对人大工作的新要求，充分发挥在全面推进依法治国进程中的重要职能和积极作用，努力肩负起依法治市实践者、推动者的责任。一是保障宪法贯彻实施。二是做好承接立法权准备工作。三是加强规范性文件备案审查工作。

2、着力增强监督工作实效。常委会将紧紧围绕市委稳中求进工作总基调，以抓改革、强法治为动力，以提高发展质量和效益为目标，以创新驱动发展为核心，加大助推力度，服务发展，促进改革。一是开展计划、预算执行情况监督。二是听取和审议“一府两院”专项工作报告。三是强化法律法规实施情况的监督检查。四是开展其他方面监督工作。五是提升监督效能。

3、着力完善重大事项决策机制。常委会要更加关注民情民意，积极回应民生诉求，切实增进民生幸福。一是依法决定重大事项。二是依法行使人事任免权。三是开展荣誉市民授予工作。

4、着力提升代表工作水平。常委会将深刻把握实施依法治国战略对代表工作的新要求，不断拓展代表活动空间，创新代表工作方式，更好地发挥代表主体作用。一是增强代表活动实效。二是增强议案建议督办实效。三是增强代表履职保障实效。

5、着力加强能力素质建设。常委会要全面贯彻省、市委人大工作会议精神，着力加强履职能力建设。一是加强思想政治建设。二是加强组织作风建设。三是加强调查研究。四是加强新闻宣传。五是加强上下联系和对外交往。

第二部分　常州市人民代表大会常务委员会办公室2015年度部门决算表

具体公开表样附后（可通过“部门决算系统—数据填报”专设的“2015年度部门决算公开表”查询导出。）

第三部分  常州市人民代表大会常务委员会办公室部门2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

常州市人民代表大会常务委员会办公室2015年度收入、支出总计4804.24万元，与上年相比收、支总计各增加428.36万元，增长9.79 %。主要原因是增加工资支出。其中：

（一）收入总计2402.12万元。包括：

1．财政拨款收入2402.12万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款， 与上年相比增加214.18万元，增长9.79%。主要原因是增加工资支出。

（二）支出总计2402.12万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出1,685.12万元，主要用于增加在职人员工资。与上年相比增加142.93万元，增长9.27 %。主要原因是增加在职人员工资。

2．社会保障和就业（类）支出518.64万元，主要用于增加离退休人员工资。与上年相比增加59.05万元，增长12.85 %。主要原因是离退休人员工资。

3．医疗卫生与计划生育（类）支出48.11万元，主要用于儿童医疗保险和妇女生育保险。与上年相比减少1.66万元，减少3.34%。主要原因是参加儿童医疗统筹人员减少和生育报销比例减少。

4．住房保障支出（类）支出150.25万元，主要用于住房补贴和新职工补贴。与上年相比增加13.86万元，增长10.16%。主要原因是住房补贴随增资而有所增加，新职工人员的增加。

二、收入决算情况说明

常州市人民代表大会常务委员会办公室本年收入合计  2,402.12万元，其中：财政拨款收入2,402.12万元，占100%；

三、支出决算情况说明

常州市人民代表大会常务委员会办公室本年支出合计  万元，其中：基本支出1,759.15万元，占73.23%；项目支出642.97万元，占27.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

常州市人民代表大会常务委员会办公室2015年度财政拨款收、支总决算4804.24万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加214.18万元，增长9.79%。主要原因是人员工资的调整而增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市人民代表大会常务委员会办公室2015年财政拨款支出2,402.12万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加214.18万元，增长9.79%。主要原因是人员工资的调整而增加。

常州市人民代表大会常务委员会办公室2015年度财政拨款支出年初预算为2325.60万元，支出决算为2,402.12万元，完成年初预算的103.30%。决算数大于（小于）年初预算的主要原因是增资。其中：

（一）一般公共服务

1．人大事务行政运行。年初预算为856.55万元，支出决算为1042.15万元，完成年初预算的121.67%。决算数大于预算数的主要原因增资。

2．人大事务一般行政管理事务。年初预算为345.66万元，支出决算为236.58万元，完成年初预算的68.44%。决算数小于预算数的主要原因本着厉行节约的原则，大幅压缩了行政办公管理经费。

3．人大事务人大会议。年初预算为180万元，支出决算为202.51万元，完成年初预算的112.51%。决算数大于预算数的主要原因提前预付了下年度1月份召开的人代会经费。

4．人大事务人大监督。年初预算为160.9万元，支出决算为102.62万元，完成年初预算的63.78%。决算数小于预算数的主要原因在履行职能期间，减少了公务用车和下基层用餐费用等。

5．人大事务代表工作。年初预算为15万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的9.6%。决算数小于预算数的主要原因是基本取消了各项团体性活动。

6．人大事务其他人大事务支出。年初预算为103万元，支出决算为99.82万元，完成年初预算的96.91%。决算数小于预算数的主要原因压缩了差旅费的支出。

（二）社会保障和就业

1．行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休。年初预算为471.49万元，支出决算为518.64万元，完成年初预算的110.00%。决算数大于预算数的主要原因用于增加离退休人员的工资。

（三）医疗卫生与计划生育支出

1．医疗保障行政单位医疗。年初预算为50.93万元，支出决算为48.11万元，完成年初预算的94.46%。决算数小于预算数的主要原因参加儿童医疗统筹人员减少和生育报销比例减少。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出住房公积金。年初预算为78.24万元，支出决算为81.47万元，完成年初预算的104.13%。决算数大于预算数的主要原因工资调整后基数增加，导致住房公积金相对支出增加。

2．住房改革支出提租补贴。年初预算为59.06万元，支出决算为62.5万元，完成年初预算的105.82%。决算数大于预算数的主要原因工资调整后基数增加，导致住房改革支出提租补贴相对支出增加。

3．住房改革支出购房补贴。年初预算为4.77万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的131.66%。决算数大于预算数的主要原因工资调整后基数增加和新职工人员的增加，导致住房改革支出购房补贴相对支出增加。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

常州市人民代表大会常务委员会办公室2015年度财政拨款基本支出1,759.15万元，其中：

（一）人员经费1701.41万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费57.74万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。常州市人民代表大会常务委员会办公室2015年一般公共预算财政拨款支出   2402.12万元，与上年相比增加214.18万元，增长（减少）9.79%。主要原因是人员增加和人员工资增长。常州市人民代表大会常务委员会办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2325.6万元，支出决算为2402.12万元，完成年初预算的103.29%。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加和人员工资增长。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

常州市人民代表大会常务委员会办公室2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1,759.15万元，其中：

（一）人员经费1701.41万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费57.74万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

常州市人民代表大会常务委员会办公室2015年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出33.63万元，占“三公”经费的31.51%；公务用车购置及运行费支出   35.08万元，占“三公”经费的32.87%；公务接待费支出       38.01万元，占“三公”经费的35.62%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出33.63万元，完成预算的    320.29%，决算数大于预算数的主要原因因工作需要出国人数的增加，导致出国经费增加。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组6个，累计9人次。开支内容主要为：住宿费、伙食费、公杂费、城市间交通费、国际旅行费、签证费、保险费、防疫费等。

2．公务用车购置及运行费支出35.08万元。其中：

（1）公务用车运行维护费决算支出35.08万元，完成预算的56.58%，决算数小于预算数的主要原因控制了公务用车派遣次数。公务用车运行维护费主要用于车辆保险，维修保养和清洗等。2015年使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量23辆。

3．公务接待费38.01万元。其中：

（1）国内公务接待支出38.01万元，完成预算的84.9%，决算数小于预算数的主要原因节省开支。国内公务接待主要为接待各省人大代表学习等，2015 年使用财政拨款开支的国内公务接待55批次，1043人次。主要为接待省市人大代表参观学习。

常州市人民代表大会常务委员会办公室2015 年度财政拨款安排的会议费决算支出208.51万元，完成预算的73.08%，决算数小于预算数的主要原因节省开支。2015 年度全年召开会议52个，参加会议3895人次。主要为召开常州第十五届人民代表大会第四次会议等。

常州市人民代表大会常务委员会办公室2015 年度财政拨款安排的培训费决算支出19.15万元，完成预算的47.44%，决算数小于预算数的主要原因节省开支。2015 年度全年组织培训1个，组织培训64人次。主要为培训市人大机关法制培训。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

无

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出57.75万元，比2014年增加3.51万元，增长6.47%。主要原因是：人员增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列）

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额47.77万元，其中：政府采购货物支出47.77万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆23辆，其中，市部级领导干部用车22辆、一般公务用车1辆。

 

第四部分　名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、一般公共服务人大事务行政运行：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、一般公共服务人大事务一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、一般公共服务人大事务人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

五、一般公共服务人大事务人大监督：反映各级人大开展监督工作的支出。

六、一般公共服务人大事务代表工作：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

七、一般公共服务人大事务其他人大事务支出：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

八、社会保障和就业行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

九、医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十、住房保障支出住房改革支出住房公积金：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障支出住房改革支出提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十二、住房保障支出住房改革支出购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）

十六、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。