关于常州市2018年市级政府投资计划调整方案的报告

——2018年10月31日在市十六届人大常委会第十三次会议上

常州市发展和改革委员会主任  汤如军

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

按照市人大常委会《国民经济和社会发展计划审查监督办法》有关规定，受市政府委托，现将今年1-9月市级政府投资计划完成情况和市级政府投资计划调整方案报告如下，请审议。

今年以来，根据省政府办公厅《关于进一步做好有关投资项目融资规范工作的通知》（苏政电发〔2018〕29号）有关要求，同时受市本级财政性资金保障等方面的影响，市级政府投资项目建设进度整体放缓。其中，25个交通项目年度计划投资75.2亿元，1-9月完成投资49.29亿元，完成年度计划的65.5%。12个水利项目年度计划投资30.16亿元，1-9月完成投资11.7亿元，完成年度计划的38.9%。57个城乡基础设施项目，年度计划投资66.5亿元，1-9月完成投资15.5亿元，完成年度计划的23.3%。城市轨道交通1号线、2号线年度计划投资98.9亿元，1-9月完成投资74.17亿元，完成年度计划的75%。27个社会事业投资补贴项目，年度计划安排投资补贴3.97亿元，1-9月已全部下达。

为加强市级政府投资计划项目规范化管理，进一步压降政府债务，按照市政府确定的保民生项目、保重点项目、保续建项目、保已开工项目的原则，经与市相关行业主管部门多次会商，现拟对2018年市级政府投资计划进行适当调整，具体情况如下：

一、项目分类情况

（一）保留项目：按原计划实施，按时序进度推进，年度建设资金有保障的项目。

（二）调整投资项目：总投资不变，年度投资额有变化的项目；总投资有所增加，但年度投资额压降的项目。

（三）预备项目：今年不开工建设，仅开展前期工作项目。

（四）缓建项目：已确定今年不再推进实施项目。

二、分类调整说明

（一）城建项目（含建设、房管、园林、城管及城建集团、晋陵公司项目）

原城建计划项目57个，年度计划投资66.5亿元。调整后：保留项目24个，年度计划投资28.58亿元；调整投资项目22个，年度原计划投资33.6亿元，现计划投资17.97亿元，压降了15.63亿元；预备项目3个，年度原计划投资3.25亿元；缓建项目8个，年度原计划投资1.09亿元。综上所述，调整投资、预备和缓建项目共33个，压降了年度投资额合计19.97亿元，与原计划57个项目的年度投资计划相比，减少了30.0%。

关于年度投资或总投资调增项目的说明：

1．民生保障项目：黑臭河道整治工程—市区水体治理及排水系统效能提升。2018年原计划投资1000万元，调整后计划投资4754万元，增加了3754万元。根据市“263”专项行动的最新要求，增加了天宁区和钟楼区提出的南运河、后塘河、龙游河、南市河、翠竹内河等急需开展的河道截污工程。

2．民生保障项目：常州市江边污水处理厂四期工程。2018年原计划投资5000万元，调整后计划投资19220万元，增加了14220万元。根据省“263”专项行动目标要求及我市现有污水处理能力已严重不足的现状，市排水公司加快完成了项目各项前期工作，把原计划今年年底开工提前到了今年6月开工，考虑到项目至今已实际完成投资13245万元且预计到年底仍需支付工程和设备款约6000万元，在落实政府债券资金时给予了调增，市本级财政增加了15900万元，同时排水公司自有资金投入减少了1680万元，增加的债券额度将全额用于江边污水处理厂四期工程项目建设，并按计划足额支付。

3．文化及产业项目：皇粮浜实验学校南校区。由于建材、人工工资上涨等原因，项目总投资增加4200万元（可研报告批复总投资为46800万元，初步设计批复总投资为51000万元，投资额调整幅度为9.0%，不超过10%），同时，建设进度适当放缓，年度投资额有所压降，由20000万元压降至6000万元。

4．城市更新工程：广化桥绿地公共停车场。原批复总投资为1793万元，现增加投资567万元，总投资调增为2360万元。由于项目实际建设进度放缓，年度投资额由1800万元压降至1000万元。该项目为我市首例利用绿色地下空间建设智能机械停车库的试点项目，也是今年的“为民办实事”工程。由于缺乏类似项目建设经验，前期方案设计深度不够，按照常规方式估算了工程量和投资总额，经场地周边管线探测及地质勘察发现周边管线较多，为保障施工安全，需拆除周边附属设施并需对基坑做全范围支护，同时为满足消防及供电需求增加了相应消防设备及单独的用户变。因此在编制招标控制价时发现项目概算已严重不足，经市投资评审中心组织的概算评审，项目投资总额有所调增。

（二）交通项目（含交通产业集团项目）

原交通计划项目25个，年度计划投资75.18亿元。调整后：保留项目17个，年度计划投资64.97亿元；调整投资项目3个，年度原计划投资4.01亿元，现计划投资0.7亿元，压降了3.31亿元。预备项目5个，年度原计划投资6.10亿元。综上所述，调整投资和预备项目共8个，压降了年度投资额合计9.41亿元，与原计划中25个项目的年度投资计划相比，减少了12.5%。

（三）水利项目

原水利计划项目12个，年度计划投资30.16亿元。调整后：保留项目8个，年度计划投资7.63亿元；调整投资项目3个，年度原计划投资22.43亿元，现计划投资11.15亿元，压降了11.28亿元。预备项目1个，年度原计划投资1000万元。综上所述，调整投资和预备项目共4个，压降了年度投资额合计11.38亿元，与原计划中12个项目的年度投资计划相比，减少了37.7%。

（四）社会事业补贴项目

今年新增项目1个：常州市动物卫生处理中心项目（金坛）。总投资5992万元，资金来源由常州市财政局安排解决。2015年我市社会事业项目投资补贴计划安排建设资金2000万元，作为该项目前期启动资金。该项目由于土地指标一直未落实而影响了实施进度，直至于2017年8月才正式开工。考虑到2015年已安排了2000万元建设资金，因此未列入2016、2017、2018年社会事业项目投资补贴计划。该项目进展较快，目前，土建施工已完成，设备已安装到位并完工，需支付合同工程款和土地款。因此，市财政局在2018年政府债券中补充安排了建设资金2000万元，共4000万元。

（五）旧城改造项目和保障性安居工程

1．旧城改造计划完成情况

2018年计划实施市区旧城改造项目14个，总投资85.77亿元，年度计划投资54.12亿元。目前，仅实施了1个项目，即清潭西路北侧地块，已完成投资1.7亿元。其余13个项目都未实施，主要原因是受国家棚改政策调整的影响，无法获得国开行、农发行等政策性银行棚改贷款资金，现将13个项目调整为缓建项目。

2．保障性安居工程建设计划完成情况

2018年计划实施市级棚改项目12个，改造户数3786户。目前，仅仅实施了2个项目，其中，北郊中学周边地块项目已完成，改造户数392户；常林机械周边棚户区改造项目正在办理前期准备手续，计划年内启动征收工作。其余10个项目都未实施，主要原因也是受国家棚改政策调整的影响，无法获得国开行、农发行等政策性银行棚改贷款资金，现将10个项目调整为缓建项目。

另外，城市轨道交通1号线、2号线工程正在顺利实施，今年计划保持不变。

附件：2018年市级政府投资计划调整情况汇总表

附件

2018年市级政府投资计划调整情况汇总表